Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
37,775 Dominican Pesos
Request Reference:
CES-UC-CD-2023-0022
Request Name:
COMPRA PRODUCTOS PARA LA COCINA T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2023 15:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,927.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,380.60
DOP
----
View
2.3.1.1.01
28,062.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,516.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,888.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
saldo
43,927.90
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0020
1
43,927.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2023 13:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1395719
28/06/2023 13:38
43,927.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/06/2023 13:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supligensa, SRL
43,927.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA PRODUCTOS PARA LA COCINA T3
-
Subtotal
37,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1
10
PAQ
200
2,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5 LIB
4
PAQ
175
700.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA SOBRES 200/1
1
PAQ
300
300.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MLOLIDO 1 LIB
40
PAQ
290
11,600.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 2 LIB
2
UD
450
900.00
6
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
ENJUAGUE BUCAL 500 ML
2
UD
300
600.00
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJAS DE FREGAR
12
UD
60
720.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/1
3
PAQ
150
450.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA DE TANQUE 100/1
1
PAQ
250
250.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE MANOS 500 ML
2
UD
200
400.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1
3
PAQ
145
435.00
12
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE LIQUIDA
12
UD
110
1,320.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SANITARIO 12/1
1
UD
500
500.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
20
UD
150
3,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 500/1
20
PAQ
200
4,000.00
16
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
SOBRE DE TE
20
CAJ
250
5,000.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES 7 OZ
20
PAQ
80
1,600.00
18
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPESNSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO CON PALANCA
1
UD
4,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1395719
Informe final de la selección DO1.AWD.1395719
28/06/2023 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.463966
La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2023-0022 publicada por Consejo Economico y Social
28/06/2023 13:15
(UTC -4 hours)
Detail