Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,143 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-UC-CD-2023-0090
Request Name:	Suministro de materiales y productos de limpieza e higiene.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de materiales y productos de limpieza e higiene, para ser utilizado en el mantenimiento de las oficinas de esta institucion.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2023 11:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2023 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

179,570.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	98,445.04 DOP	----	View
2.3.3.2.01	81,125.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	179,570.04 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1687968575028I2WKJ	1	179,570.04 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2023 14:38:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA UC-0090-MATERIALES DE LIMPIEZA_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0090-MATERIALES DE LIMPIEZA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1395440

27/06/2023 14:46

179,570.04 Dominican Pesos

Final Report:

27/06/2023 14:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Papeleria Potosi, SRL

179,570.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Productos, suministros y materiales de limpieza

Subtotal
181,143.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Docenas de guantes de goma para limpieza

2,103

8,412.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Desinfectante de uso domestico o aromatico.

1,705

8,525.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Cloro o blanquiadores

1,016

5,080.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Cajas de Jabon Liquido

1,735

5,205.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas para suaper con agarrador

3,900

11,700.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de Detergente en Polvo

1,634

6,536.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de fardos de servilletas

300

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de fardos de Papel higuienico de baño

1,310

65,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de Mano

113

5,650.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Brillos Verde

166

2,490.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

240

3,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Desinfectante de Limpieza Profunda

3,900

7,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas de 55 Libras

767

15,340.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Fundas de 10 Libras

390

9,750.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores de olor.

170

2,550.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palitas de recoger basura

295

2,950.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper con su palo.

337

5,055.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1395440	Informe final de la selección DO1.AWD.1395440	27/06/2023 14:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.463662	La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2023-0090 publicada por Defensa Civil Dominicana	27/06/2023 14:38 (UTC -4 hours)	Detail