Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
721,117.43 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
Relanzamiento proceso declarado desierto 911-DAF-CM-2023-0013: para la Contratación Servicio de Mantenimiento y soporte para Ascensores por un (1) año
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Relanzamiento proceso declarado desierto 911-DAF-CM-2023-0013: para la Contratación Servicio de Mantenimiento y soporte para Ascensores por un (1) año para el Sistema Nacional Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Sede Santo Domingo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2023 16:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
778,110.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
778,110.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1
453,897.64
DOP
Diciembre
2023
2
pago
324,212.61
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688478672995clamv
2
453,897.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2023 14:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/06/2023 15:41:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/06/2023 15:44:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Información del Oferente.docx
Otro
Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Otro
Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Otro
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Download
Acta de Inicio ocred.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Condiciones Generales de Proceso ocred.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Convocatoriaocred.pdf
Otro
Download
Solicitud de Compraocred.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1397626
30/06/2023 16:03
778,110.25 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/06/2023 16:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnas, EIRL
778,110.25 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
7.3.5-4.1.1-10.1-2
-
Subtotal
721,117.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento Preventivos
1
UD
164,256
164,256.00
2
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento Correctivos
1
UD
556,861.43
556,861.43
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1397626
Informe final de la selección DO1.AWD.1397626
30/06/2023 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.464713
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2023-0018 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
30/06/2023 14:10
(UTC -4 hours)
Detail