Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,106 Dominican Pesos   Request Reference: DGODTSSEPLAN-UC-CD-2016-0006   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. CESAR NICOLAS PENSON NO. 48, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/08/2016 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/08/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2016 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2016 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/08/2016 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2016 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2016 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 45,106.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 28,000.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 5,780.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 2,726.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.171702 15/12/2016 10:47 49,390.08 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2016 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TEKNIKA COMERCIAL DISMONT, SRL 49,390.08 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,106.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 12/1 20 UD 700 14,000.00           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 20 UD 550 11,000.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10/500 6 UD 500 3,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 10 UD 400 4,000.00           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 12 GAL 75 900.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 GAL 220 2,200.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 10 GAL 170 1,700.00           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 6 UD 90 540.00           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO P/BAÑO 4 UD 270 1,080.00           1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 12/1 2 PAQ 200 400.00           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES #10 1 CAJ 2,726 2,726.00           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 30 LBS 2 UD 600 1,200.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS TRANSPARENTES DE 30 GLS DE 100/1 4 PAQ 500 2,000.00           1 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR 6 UD 60 360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.171702 Informe final de la selección DO1.AWD.171702 15/12/2016 10:47 (UTC -4 hours) Detail