Contract Notice Detail
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Base Total Price:
545,660 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2023-0100
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA CICLONICA 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA CICLONICA 2023
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/06/2023 10:05:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
418,795.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,924.70
DOP
----
View
2.6.5.7.01
52,923.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
64,900.00
DOP
----
View
2.7.1.2.01
12,960.99
DOP
----
View
2.3.9.7.01
6,174.47
DOP
----
View
2.3.9.4.01
20,060.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
13,582.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
81,595.85
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,783.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
64,310.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,620.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
54,178.52
DOP
----
View
2.6.5.1.01
3,298.10
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,634.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
418,795.45
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
418,795.45
DOP
Vencido
Orden de Compras_30_6_2023_12_34 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2023 08:20:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2023 16:09:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/06/2023 16:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/06/2023 08:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2023 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2023 09:33:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/06/2023 09:39:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION (46).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica HERRAMIENTAS CICLONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO --.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1397301
30/06/2023 08:31
418,795.44 Dominican Pesos
Final Report:
30/06/2023 08:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
418,795.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
545,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
ESCALERA EN FIBRA DE 8 PIES TIPO TIJERA
1
UD
12,000
12,000.00
2
10141608 - Arneses o sus
(...)
10141608 - Arneses o sus accesorios
2.3.9.7.01
ARNES DE SEGURIDAD CUERPO ENTERO CON 5 PUNTOS DE ANCLAJEN
4
UD
1,900
7,600.00
3
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CASCO PROTECTOR DE SEGURIDAD
50
UD
250
12,500.00
4
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
ACEITE DE CADENA PARA MOTOSIERRA
10
GAL
2,000
20,000.00
5
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
ACEITE DE 2 TIEMPO AL 2%
5
L
700
3,500.00
6
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETES
40
UD
450
18,000.00
7
27112005 - Hachas
2.3.6.3.04
HACHAS CON MANGO
10
UD
1,550
15,500.00
8
27112006 - Guadañas
2.3.6.3.04
ZAPAPICO
10
UD
1,800
18,000.00
9
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO ARAÑA DE METAL CON MANGO
20
UD
250
5,000.00
10
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTE
5
UD
1,000
5,000.00
11
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA GRANDE
2
UD
2,000
4,000.00
12
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
ROLLO DE SOGA 1/2 PULGADA
1
UD
5,600
5,600.00
13
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
ROLLO DE SOGA 3/4 PULGADA
1
UD
11,000
11,000.00
14
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
PARES DE BOTAS DE PIEL PUNTA DE HIERRO 8,9,10,11,12
10
UD
3,000
30,000.00
15
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
PARES BOTAS DE GOMA 8,9,10,11,12
75
UD
700
52,500.00
16
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
PARES GUANTES D OBREROS
60
UD
250
15,000.00
17
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02
LENTE PROTECTORES
100
UD
150
15,000.00
18
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
LINTERNA
50
UD
750
37,500.00
19
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLOS
10
UD
700
7,000.00
20
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
SERRUCHO DE PODAR
10
UD
500
5,000.00
21
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO
2
LB
80
160.00
22
27112126 - Alicates plano
(...)
27112126 - Alicates planos
2.3.6.3.04
ALICATE DE CORTE
5
UD
500
2,500.00
23
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.06
ROLLOS DE ALAMBRE DULCE
5
UD
160
800.00
24
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD
5
UD
500
2,500.00
25
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
PICO CON PALO
16
UD
800
12,800.00
26
27112006 - Guadañas
2.3.6.3.04
PATA DE CABRA
2
UD
475
950.00
27
60131105 - Silbatos
2.3.9.4.01
SILBATOS
25
UD
250
6,250.00
28
23101512 - Sierras mecáni
(...)
23101512 - Sierras mecánicas
2.6.5.7.01
MOTOSIERRA
5
UD
27,000
135,000.00
29
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA CUADRADA
10
UD
1,000
10,000.00
30
46181533 - Batas protecto
(...)
46181533 - Batas protectoras
2.3.9.9.04
CAPA DE LLUVIA
100
UD
750
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1397301
Informe final de la selección DO1.AWD.1397301
30/06/2023 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.464527
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0100 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
30/06/2023 08:20
(UTC -4 hours)
Detail