Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,443.22 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2023-0200   Request Name: Adquisicion de materiales ferreteros y plomeria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales ferreteros y plomeria   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2023 16:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2023 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2023 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2023 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2023 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,803.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 2,651.58  DOP ---- View 2.3.9.8.01 11,049.52  DOP ---- View 2.3.9.8.02 34,269.52  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,440.84  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,323.42  DOP ---- View 2.3.9.9.05 68.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 54,803.03  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687814117317FhmYl 1 54,803.03  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2023 09:11:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-UC-CD-2023-0200.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1394603 26/06/2023 10:03 54,803 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2023 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jarey Supplies And Multi Services, EIRL 54,803 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,443.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Adquisicion de cemento blanco para cerámica 10 UD 224.71 2,247.10         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Adquisicion de mezcladora p/lavamano 4 UD 2,341 9,364.00         3 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Adquisicion de Boquilla p/lavamano 2 UD 816.75 1,633.50         4 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 Adquisicion de sifón pvc 1. 1/2 2 UD 130.35 260.70         5 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Adquisicion de entroque p/orinal 1x3/4 2 UD 295.35 590.70         6 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Adquisicion de Silicon 10 oz 2 UD 755.09 1,510.18         7 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Adquisicion de válvula fluxómetro p/inodoro 3 UD 8,720.25 26,160.75         8 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Adquisicion de teflón 3/4x0.2mm x 10m 1 UD 57.75 57.75           9 12162303 - Retardantes de(...)12162303 - Retardantes de cemento 2.3.7.2.99 Adquisicion de derretido 1.5-3mm blanco 10 libras 1 UD 1,262.25 1,262.25         10 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Adquisicion de Tubo de presion pvc 1 UD 389.64 389.64         11 40142610 - Acoplamientos (...)40142610 - Acoplamientos de tubo 2.3.9.8.02 Adquisicion de coupling pvc 1/2 32 onz azul 1 UD 6.66 6.66         12 13111056 - Cloruro de pol(...)13111056 - Cloruro de polivinilo clorado 2.3.7.2.99 Cemento pvc 32 onz azul 1 UD 1,838.45 1,838.45         13 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Destapador tuberías un galón 1 UD 1,121.54 1,121.54 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1394603 Informe final de la selección DO1.AWD.1394603 26/06/2023 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.463037 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2023-0200 publicada por Ministerio de Defensa 26/06/2023 09:11 (UTC -4 hours) Detail