Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 633,880 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0130   Request Name: Contratación servicio de rebobinado de campos magnéticos para ser utilizados en los Equipos No.2 y No.17 Los Marenos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación servicio de rebobinado de campos magnéticos para ser utilizados en los Equipos No.2 y No.17 Los Marenos   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2023 16:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 632,716.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 540,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 92,216.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 632,716.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688668804717eeQLv 1 632,716.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2023 11:20:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2023 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC 033 Of Economica -0130.docx Other Download TDR CM-0130.pdf Download Convocatoria CM-0130.pdf Other Download Solicitud CM-0130.pdf Download MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1400710 06/07/2023 11:37 632,716 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 06/07/2023 11:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gedco Inversuply, SRL 632,716 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Contratación de servicios de mantenimiento, reparaciones, calibraciones de equipos y piezas y limpiezas -         Subtotal 540,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicio de mantenimiento y Reparación 1 UD 540,500 540,500.00 1.2         Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo. -         Subtotal 93,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Productos metálicos 1 UD 93,380 93,380.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1400710 Informe final de la selección DO1.AWD.1400710 06/07/2023 11:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.466010 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0130 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 06/07/2023 11:20 (UTC -4 hours) Detail