Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,121.54 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2023-0027   Request Name: Adquisición de botiquines y utensilios para diferentes oficinas del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de botiquines y utensilios para diferentes oficinas del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2023 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,392.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 229,392.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de botiquines 229,392.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CF-106-2023 2023 698,400.00  DOP Vencido Certificación de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2023 15:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/06/2023 16:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 26/06/2023 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/06/2023 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 28/06/2023 09:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobado D.E.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Resolución.pdf Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificación de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Formulario de aceptación de pautas éticas.pdf Other Download Lineamientos de pautas éticas para proveedores.pdf Other Download Especificaciones Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1399925 05/07/2023 16:27 229,392 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/07/2023 16:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Amaram Enterprise, SRL 229,392 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Medicamentos -         Subtotal 230,121.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42171903 - Estuches de me(...)42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia 18 UD 12,784.53 230,121.54 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1399925 Informe final de la selección DO1.AWD.1399925 05/07/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.465789 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2023-0027 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 05/07/2023 15:03 (UTC -4 hours) Detail