Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,219.4 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-UC-CD-2023-0053   Request Name: Adquisición de Suministros para la flotilla vehicular del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministros para la flotilla vehicular del INTRANT. Exclusivo para MiPymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2023 17:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2023 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2023 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2023 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/06/2023 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2023 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,219.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 199,219.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contra presentación de Factura 199,219.40  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687809749834Tdv38 1 199,219.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2023 18:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/06/2023 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica CD-2023-0053.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra CD-2023-0053.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1393135 22/06/2023 18:04 199,219.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/06/2023 18:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Rosalian, SRL 199,219.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,219.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Desgrasante 128onz 10 GAL 605.34 6,053.40         2 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Shampoo 20 GAL 230.1 4,602.00         3 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Limpiador espuma Lata 20 UD 1,062 21,240.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 2 PAQ 6,490 12,980.00         5 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Protector para tableros 16onz 20 UD 2,708.1 54,162.00         6 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Protector para leather 16onz 20 UD 2,442.6 48,852.00         7 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Ambiente spray 50 UD 1,026.6 51,330.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1393135 Informe final de la selección DO1.AWD.1393135 22/06/2023 18:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.462590 La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2023-0053 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 22/06/2023 18:01 (UTC -4 hours) Detail