Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	295,229 Dominican Pesos
Request Reference:	CNNC-DAF-CM-2023-0003
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y DE COCINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2023 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

210,723.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

9,558.13 DOP

----

2.3.9.1.01

5,346.79 DOP

----

2.3.9.5.01

19,511.23 DOP

----

2.3.9.6.01

7,965.16 DOP

----

2.3.9.2.01

116,068.01 DOP

----

2.3.3.1.01

52,274.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de material gastable de oficina y de cocina para uso de esta CNNC.	210,723.32 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1688074387485nV8ps	1	210,723.32 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2023 15:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/06/2023 16:35:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/06/2023 09:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	26/06/2023 09:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	26/06/2023 09:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
ACTA SIMPLE MAXIMA.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1396837

29/06/2023 16:13

348,110.89 Dominican Pesos

Final Report:

29/06/2023 16:13

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

60,731.78 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Offitek, SRL

210,723.31 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Galen Office Supply, SRL

76,655.8 Dominican Pesos

Download
Download
Download

DO1.AWD.1398930

04/07/2023 11:01

106,294.4 Dominican Pesos

Final Report:

04/07/2023 11:01

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galen Office Supply, SRL

106,294.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

UTENSILIOS DE OFICINA

-

Subtotal
168,729.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos ROJOS 12/1

24

DOC

65

1,560.00

2

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos NEGROS12/1

24

DOC

65

1,560.00

3

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos AZULES 12/1

24

DOC

65

1,560.00

4

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores AMARILLOS 10/1

3

CAJ

210

630.00

5

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora o fotocopiadora

20

CAJ

2,900

58,000.00

6

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders SATINADOS CON BOLSILLO COLOR BLANCO 25/1

5

CAJ

1,385

6,925.00

7

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas COVER NEGRO DE 5´´

15

UD

385

5,775.00

8

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas COVER NEGRO DE 4´´

15

UD

283

4,245.00

9

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas COVER NEGRO DE 3´´

15

UD

220

3,300.00

10

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas COVER NEGRO DE 2´´

30

UD

155

4,650.00

11

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas COVER NEGRO DE 1´´

30

UD

125

3,750.00

12

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

50

PAQ

220

11,000.00

13

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 15

5

CAJ

205

1,025.00

14

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 12

5

CAJ

190

950.00

15

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

SEPARADORES NUMÉRICOS DEL 1 AL 5

5

CAJ

185

925.00

16

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS 5X8

10

CAJ

310

3,100.00

17

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS DE 51MM

2

CAJ

1,268

2,536.00

18

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS DE 25MM

2

CAJ

475

950.00

19

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS CAJA 12/1

2

CAJ

900

1,800.00

20

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS CAJA 12/1

3

CAJ

1,400

4,200.00

21

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST IT ADHESIVOS 3X3 COLORES 6/1

12

PAQ

120

1,440.00

22

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST IT ADHESIVOS 3X3 AMARILLOS 6/1

5

PAQ

120

600.00

23

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD 50/1

8

PAQ

690

5,520.00

24

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METÀLICOS GRANDE 12/1

5

CAJ

365

1,825.00

25

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METÀLICOS PEQUEÑO 12/1

5

CAJ

150

750.00

26

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ

20

LB

290

5,800.00

27

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR BALNCA PAQUETE DE 5 LIBRAS

5

PAQ

175

875.00

28

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIBRAS

5

PAQ

155

775.00

29

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 23 ONZ.

3

UD

375

1,125.00

30

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

5

GAL

115

575.00

31

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA ZAFACÓN DE 5 GALONES 100/1

2

PAQ

180

360.00

32

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

3

GAL

200

600.00

33

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

25

UD

55

1,375.00

34

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 425 GR

24

UD

113

2,712.00

35

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE AGUA TALLO CORTO CAJA 6/1

4

CAJ

725

2,900.00

36

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS DE TÉ CON PLATILLO CAJA 6/1

2

CAJ

720

1,440.00

37

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS DE CAFÉ CON PLATILLO CAJA 6/1

2

CAJ

685

1,370.00

38

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE COCINA MULTIUSOS MICROFIBRA

12

UD

90

1,080.00

39

52151708 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO DE MESA

12

UD

65

780.00

40

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA USO DOMÉSTICO

12

UD

65

780.00

41

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDOR USO DOMÉSTICO

12

UD

65

780.00

42

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS PARA CAFÉ

12

UD

35

420.00

43

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS PARA TÉ

6

UD

40

240.00

44

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

REGLETA ELÉCTRICA

6

UD

336

2,016.00

45

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

EXTENCIÓN ELÉCTRICA

2

UD

300

600.00

46

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE CON TAPA BLANCA

14

UD

130

1,820.00

47

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE CON TAPA ROJA

6

UD

130

780.00

48

26111711 - Baterías de li(...)

2.3.9.6.01

UPS

2

UD

3,675

7,350.00

49

60102804 - Sellos de cauc(...)

2.3.9.2.01

SELLO ¨IMPORTANTE¨

1

UD

1,800

1,800.00

50

60102804 - Sellos de cauc(...)

2.3.9.2.01

SELLO ¨RECIBIDO¨

1

UD

1,800

1,800.00

1.2

TÓNERS PARA IMPRESORA

-

Subtotal
126,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 508A NEGRO ORIGINAL

1

UD

8,800

8,800.00

52

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 508A CYAN ORIGINAL

1

UD

9,800

9,800.00

53

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 508A YELLOW ORIGINAL

1

UD

9,800

9,800.00

54

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 508A MAGENTA ORIGINAL

1

UD

9,800

9,800.00

55

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 80A NEGRO ORIGINAL

2

UD

5,350

10,700.00

56

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER RICOH IM C2000 YELLOW ORIGINAL

2

UD

9,800

19,600.00

57

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER RICOH IM C2000 MAGENTA ORIGINAL

2

UD

9,800

19,600.00

58

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER RICOH IM C2000 CYAN ORIGINAL

2

UD

9,800

19,600.00

59

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER RICOH IM C2000 NEGRO ORIGINAL

2

UD

5,200

10,400.00

60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

RICOH IM 430F NEGRO ORIGINAL

2

UD

4,200

8,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1398930	Informe final de la selección DO1.AWD.1398930	04/07/2023 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1396837	Informe final de la selección DO1.AWD.1396837	29/06/2023 16:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.464409	La lista de oferentes del proceso CNNC-DAF-CM-2023-0003 publicada por Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales	29/06/2023 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.462643	RE: CONSULTA	23/06/2023 09:13 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.462538	CONSULTA	22/06/2023 15:50 (UTC -4 hours)	Detail