Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,277,850 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2023-0014
Request Name:	Adquisición de materiales y útiles de limpieza para uso del INTRANT- Exclusivo para Mipymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales y útiles de limpieza para uso del INTRANT- Exclusivo para Mipymes
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2023 15:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/06/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,203,841.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	13,098.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	337,603.90 DOP	----	View
2.3.3.2.01	853,140.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago a presentación de factura	1,203,841.90 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16910685120131tlMo	1	1,203,841.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2023 15:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

22/06/2023 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2023 23:45:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/06/2023 11:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2023 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/06/2023 11:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2023 14:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2023 14:34:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras CM-2023-0014.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR CM-2023-0014.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1394934

26/06/2023 15:31

1,203,841.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2023 15:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rayamel Group, SRL

1,203,841.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,277,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol al 70% en galón

GAL

710

21,300.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray 8 onzas Jardín Lavanda

243

12,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores automáticos que funcionen con baterías

1,800

9,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray 8 onzas aroma Frutos Silvestres

100

243

24,300.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray 8 onzas aroma Praderas de Popurri

243

12,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray 8 onzas aroma Vainilla

243

12,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores eléctricos, calentador y aceite esencial con aroma y dispensador

928

46,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo para cocina verde, doble uso

100

5,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

250

GAL

133

33,250.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Contenedores plásticos con ruedas y tapas de 100 litros

6,800

40,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para pisos

250

GAL

185

46,250.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo saco de 30 libras

2,200

11,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Aromas compatibles con dispensador Plugins Air Wick

100

1,030

103,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

260

19,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras plásticas en fardo de alta resistencia 17x22 paq.100/1

PAQ

290

21,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras plásticas de 30 galones paq.100/1 de alta resistencia

PAQ

740

18,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas de 55 galones, tipo tanque, paq.100/1, en fardos de alta resistencia

PAQ

950

23,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes domésticos plásticos (S,M,L,XL)

230

11,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido para lavar platos

150

GAL

240

36,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido para manos de cuaba

150

GAL

250

37,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cerámica

GAL

310

3,100.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Palitas recogedoras con sujetador de escoba

290

4,350.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico en fardo 12/1 tipo disco

150

PAQ

1,080

162,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla en fardo 6/1 de 700 pies en adelante

400

PAQ

1,050

420,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Piedra ambientadoras de diferentes aromas

150

440

66,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape en algodón No. 32

410

10,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape en algodón No. 28

390

9,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla en microfibra 16x16 pulgadas

150

145

21,750.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón con tapa giratoria

3,200

32,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon con tapa y pedal blanco

300

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1394934	Informe final de la selección DO1.AWD.1394934	26/06/2023 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.463255	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2023-0014 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	26/06/2023 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.462673	Circular de preguntas y respuestas No.001	23/06/2023 09:55 (UTC -4 hours)	Detail