Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
76,572 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0382
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PAGO, SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y OFICINA DE ANPA,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PAGO, SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y OFICINA DE ANPA, EDIFICIO II DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2023 14:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2023 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2023 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2023 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2023 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2023 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2023 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,354.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
920.40
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,557.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
87,876.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PAGO, SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y OFICINA DE ANPA, EDIFICIO II DE LA INSTITUCION
90,354.96
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687372642412kEWEc
1
90,354.96
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2023 14:20:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y MAERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y MAERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1392527
21/06/2023 14:28
90,354.96 Dominican Pesos
Final Report:
21/06/2023 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Operacionestic, SRL
90,354.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
76,572.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMI GLOSS SUPERIOR ( VER FICHA TECNICA )
10
GAL
3,000
30,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOR ( VER FICHA TECNICA )
10
GAL
3,000
30,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOR ( VER FICHA
3
GAL
3,000
9,000.00
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH 1,000.00
6
GAL
912
5,472.00
5
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1"
3
UD
260
780.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3"
3
UD
230
690.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 1/2
3
UD
210
630.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1392527
Informe final de la selección DO1.AWD.1392527
21/06/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.462077
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0382 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
21/06/2023 14:20
(UTC -4 hours)
Detail