Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,900 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-UC-CD-2023-0010   Request Name: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/06/2023 10:07:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2023 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,959.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 23,895.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 32,804.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,428.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 64,959.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-00176 1 64,959.00  DOP Vencido FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2023 11:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/06/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1392415 21/06/2023 11:59 64,959 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2023 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Enrique De Oleo Amador 64,959 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 LIBRAS DE GAS DE REFRIGERANTE 410A 50 UD 550 27,500.00           2 27111714 - Llaves de espe(...)27111714 - Llaves de especialidad 2.3.6.3.04 LLAVÍN DE PUERTAS CON LLAVE 2 UD 1,400 2,800.00           3 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LONA PROTECTORA PARA EQUIPOS AUTOCLAVE 2 UD 2,400 4,800.00           4 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CUBETAS (5 GAL) IMPERMEABILIZANTE DE TECHO 2 UD 8,000 16,000.00           5 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR MAGNETICO 60 AMPS ITH 100 AMPS 3 POLOS 2 UD 6,900 13,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1392415 Informe final de la selección DO1.AWD.1392415 21/06/2023 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.462002 La lista de oferentes del proceso HMDER-UC-CD-2023-0010 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 21/06/2023 11:35 (UTC -4 hours) Detail