Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
610,400 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0077
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOS, FOTOGRÁFICAS, PARA LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOS, FOTOGRÁFICAS, PARA LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2023 16:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
606,992.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,192.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,490.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
30,680.00
DOP
----
View
2.6.2.3.01
564,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
606,992.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688134755311cWe7b
1
606,992.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2023 15:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2023 09:05:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2023 16:11:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/06/2023 11:44:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/06/2023 12:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/06/2023 12:27:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DE CAMARA_20230621_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO DE CAMARA_20230621_0001.pdf
Other
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CONVOCATORIA 0077_20230621_0001.pdf
Other
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INVITACION A PRESENTAR OFERTA 0077_20230621_0001.pdf
Other
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ACTA ADMINISTRATIVO 0077_20230621_0001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE COMPRA 0077_20230621_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1396639
29/06/2023 16:30
606,992 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2023 16:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
606,992 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
#19CTC - Adquisición de equipos para el área de Comunicaciones de CTC
-
Subtotal
610,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121504 - Cámaras digita
(...)
45121504 - Cámaras digitales
2.6.2.3.01
Cámaras digitales
1
UD
100,500
100,500.00
2
45121504 - Cámaras digita
(...)
45121504 - Cámaras digitales
2.6.2.3.01
Cámaras digitales
1
UD
95,000
95,000.00
3
45121603 - Lentes para cá
(...)
45121603 - Lentes para cámaras
2.6.2.3.01
Lentes para cámaras
1
UD
106,500
106,500.00
4
45121603 - Lentes para cá
(...)
45121603 - Lentes para cámaras
2.6.2.3.01
Lentes para cámaras
2
UD
90,300
180,600.00
5
45121603 - Lentes para cá
(...)
45121603 - Lentes para cámaras
2.6.2.3.01
Lentes para cámaras
1
UD
23,000
23,000.00
6
45121518 - Kits de cámara
(...)
45121518 - Kits de cámaras
2.6.2.3.01
Kits de cámaras
1
UD
38,500
38,500.00
7
45121518 - Kits de cámara
(...)
45121518 - Kits de cámaras
2.6.2.3.01
Kits de cámaras
3
UD
9,000
27,000.00
8
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
Trípodes para cámaras
1
UD
8,000
8,000.00
9
39101609 - Lámparas de es
(...)
39101609 - Lámparas de escenario o estudio
2.3.9.6.01
Lámparas de escenario o estudio
2
UD
13,500
27,000.00
10
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2
UD
2,150
4,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1396639
Informe final de la selección DO1.AWD.1396639
29/06/2023 16:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.464423
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0077 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
29/06/2023 15:37
(UTC -4 hours)
Detail