Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 292,900 Pesos Dominicanos   Request Reference: INSUDE-DAF-CM-2023-0023   Request Name: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/06/2023 08:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 326,140.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 140,656.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 7,316.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,558.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 11,564.00  DOP ---- View 2.6.5.4.02 133,092.20  DOP ---- View 2.6.5.2.01 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS 326,140.20  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0203-02-02-0002 23 326,140.20  DOP Vencido cert cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/06/2023 17:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica 01.pdf Download Solicitud de compras (1).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1393748 23/06/2023 17:06 326,140.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/06/2023 17:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             POWERCOMM DOMINICANA, SRL 326,140.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS -         Subtotal 292,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR LED DE 43 1 UD 54,200 54,200.00         2 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR LED DE 50 1 UD 65,000 65,000.00           3 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ROUTER 2.4 GHZ 300 BPS 1 UD 6,200 6,200.00           4 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO CON USB PARA COMPUTADORA 1 UD 1,500 1,500.00           5 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DECORATIVO DE FIBRA TRANPARENTE CON LUZ INTEGRADA 1 UD 15,000 15,000.00           6 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 BASE METALIZA REFORZADA PARA TV DE 40-60 PULG 1 UD 4,900 4,900.00           7 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRE INVERTER DE 12000 BTU 2 UD 33,850 67,700.00           8 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 PLGD 1 UD 3,700 3,700.00           9 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 PLGD 1 UD 2,200 2,200.00         10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNIONES DE TUBERIA 7/8 10 UD 80 800.00           11 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 MINIBOMBA PARA DRENAJE 1 UD 5,300 5,300.00           12 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.02 DESHUMIFICADOR 1 UD 33,200 33,200.00           13 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.02 DESHUMIFICADOR 1 UD 33,200 33,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1393748 Informe final de la selección DO1.AWD.1393748 23/06/2023 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.462948 La lista de oferentes del proceso INSUDE-DAF-CM-2023-0023 publicada por Instituto Superior para la Defensa 23/06/2023 17:00 (UTC -4 hours) Detail