Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
187,755 Dominican Pesos
Request Reference:
IDAC-UC-CD-2023-0089
Request Name:
Adquisición de materiales de higiene y de limpieza, para uso de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de higiene y de limpieza, para uso de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2023 11:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2023 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2023 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,163.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,186.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
141,976.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
161,163.22
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0224A-2023
1
161,163.22
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXP 224-2023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2023 11:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2023 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de Inicio IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Apropiacion Presupuestaria IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de Compras IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1391711
20/06/2023 11:47
161,163.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/06/2023 11:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
161,163.22 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
187,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas Para Restregar (Brillo Verde Con Esponja)
100
UD
30
3,000.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Líquido De Fregar (Galón)
84
UD
145
12,180.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel De Mano 6/1 (Fardo) (Eco amigable)
175
UD
825
144,375.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Pina Espuma (Espuma Loca)
20
UD
450
9,000.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta Tipo Toalla (De Cocina) (Rollo) 24/1
192
UD
100
19,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391711
Informe final de la selección DO1.AWD.1391711
20/06/2023 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461565
La lista de oferentes del proceso IDAC-UC-CD-2023-0089 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl
20/06/2023 11:42
(UTC -4 hours)
Detail