Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,369,980 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2023-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/06/2023 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 131,688.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 131,688.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Monto total 131,688.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688755280543icT5i 1 131,688.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2023 13:55:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/06/2023 12:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/06/2023 16:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/06/2023 09:54:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 22/06/2023 10:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/06/2023 10:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/06/2023 12:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 22/06/2023 14:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 22/06/2023 15:50:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 22/06/2023 17:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 22/06/2023 18:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 22/06/2023 18:44:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 23/06/2023 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 23/06/2023 08:50:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 23/06/2023 09:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 23/06/2023 09:57:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf Other Download Código de Ética para los Oferentes.pdf Other Download SNCC F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1395231 29/06/2023 15:45 807,143.6 Dominican Pesos           Final Report: 29/06/2023 15:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 131,688 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Fullstack, SRL 103,545 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Sanfra clean Solutions, SRL 26,160.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Juancry´s Toner, SRL 217,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Prolimdes Comercial, SRL 40,710 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 287,920 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS -         Subtotal 1,369,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura capacidad 55 galones. 310 UD 708 219,480.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura capacidad 30 galones. 220 UD 649 142,780.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de goma. (pares) 1,500 UD 106.2 159,300.00           4 60121231 - Espátulas de p(...)60121231 - Espátulas de paleta 2.3.6.3.04 Espátula 200 UD 354 70,800.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cajas de vasos No. 10 10 CAJ 6,962 69,620.00         6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Mapos No. 36 200 UD 2,360 472,000.00         7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Mapos No. 24 100 UD 2,360 236,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1395231 Informe final de la selección DO1.AWD.1395231 29/06/2023 15:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.463626 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2023-0048 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 27/06/2023 13:55 (UTC -4 hours) Detail