Contract Notice Detail
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Base Total Price:
156,175 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-UC-CD-2023-0082
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2023 15:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2023 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2023 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2023 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2023 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,175.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
156,175.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
156,175.02
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0082
6
156,175.02
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0083.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2023 16:08:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION 0082.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CUOTA A COMPROMETER 0082.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA 0082.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0082.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1391929
21/06/2023 10:16
156,175 Dominican Pesos
Final Report:
21/06/2023 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Antonio Susana Abreu
156,175 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
156,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
37
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOT T544 NEGRO ORIG
80
UD
650
52,000.00
37
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOT T544 YELLOW ORIG
40
UD
650
26,000.00
37
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOT T544 CYAN ORIG
45
UD
650
29,250.00
37
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOT T544 MAGENTA ORIG
40
UD
650
26,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 17A
8
UD
1,200
9,600.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 285A
15
UD
755
11,325.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TAMBOR 19A
2
UD
1,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391929
Informe final de la selección DO1.AWD.1391929
21/06/2023 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461775
La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0082 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
20/06/2023 16:08
(UTC -4 hours)
Detail