Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,214,550 Pesos Dominicanos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2023-0025   Request Name: COMPRA DE SERVILLETAS Y VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SERVILLETAS Y VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/06/2023 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,160,117.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 119,357.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,040,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,160,117.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689597360874mtv0e 1 1,160,117.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2023 12:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/06/2023 12:37:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/06/2023 17:17:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/06/2023 08:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 22/06/2023 10:39:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 22/06/2023 11:42:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 22/06/2023 11:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 22/06/2023 11:55:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx Otro Download COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF Otro Download FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf Otro Download FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx Otro Download FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx Otro Download fichas papel.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soc121-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas PAPEL.docx.pdf Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1405025 13/07/2023 13:33 1,160,117 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/07/2023 13:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Hermosillo Comercial, SRL 1,160,117 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         1411 - Productos de papel (T2) -         Subtotal 1,214,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (CAJA) 5 UD 6,160 30,800.00           1 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20, 18 X 24" (ROLLO) 85 UD 750 63,750.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 3,500 RESMA 320 1,120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405025 Informe final de la selección DO1.AWD.1405025 13/07/2023 13:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.467891 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0025 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 13/07/2023 12:33 (UTC -4 hours) Detail