Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 457,329 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0084   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2023 08:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 455,368.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 43,772.21  DOP ---- View 2.3.3.1.01 411,595.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 455,368.01  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690312343673URdIt 1 455,368.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2023 13:08:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/06/2023 11:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download Solicitud de compras.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1392722 22/06/2023 13:20 455,368.02 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 22/06/2023 13:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Minette Group, SRL 455,368.02 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 457,329.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 1,000 RESMA 359.31 359,310.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 124 100 RESMA 500 50,000.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11 40 CAJ 500 20,000.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13 10 CAJ 500 5,000.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS METALICO 33MM 100/1 PEQUEÑO 10 CAJ 59 590.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS METALICO 50MM 100/2 10 CAJ 88.5 885.00         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMAS BANDA NO. 18 50 CAJ 36 1,800.00         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 30 UD 295 8,850.00           9 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 CAJA LAPICERO AZULES 12/1 100 CAJ 108.94 10,894.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1392722 Informe final de la selección DO1.AWD.1392722 22/06/2023 13:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.462397 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0084 publicada por Hospital Central de las FFAA 22/06/2023 13:08 (UTC -4 hours) Detail