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Summary Information

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1,542,725 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2023-0108 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO CORPORATIVO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, RIO BLANCO, HATILLO COTUI, RINCON Y ANIANA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO CORPORATIVO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, RIÓ BLANCO, HATILLO COTUI, RINCON Y ANIANA  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,384,346.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9911,328.00  DOP----View
2.3.7.2.061,364,611.00  DOP----View
2.3.9.3.018,407.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total1,384,346.50  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SDA-SOL-GCC-0649-067711,384,346.50  DOP
2024SDA-SOL-GCC-0649-067711,384,346.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/07/2023 08:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2023 11:17:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/06/2023 15:34:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
21/06/2023 18:24:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
22/06/2023 11:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/06/2023 14:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
22/06/2023 15:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
23/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
23/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
SDA-SOL-GCC-0649-0677.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.141270228/07/2023 08:501,431,365.96 Dominican Pesos
    Final Report:28/07/2023 08:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferremas Canastica, SRL1,384,346.5 Dominican Pesos
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    Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL47,019.46 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,542,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA 3GAL4,00012,000.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA DE 1 1/445UD22510,125.00
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO 9 X 1160UD30018,000.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.236UD1505,400.00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.436UD1505,400.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.636UD1505,400.00
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL CELESTE 55UD5,700313,500.00
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL MARINO25UD5,700142,500.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS CLARO100UD5,700570,000.00
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PRIMERS 5UD4,25021,250.00
    
11
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06ANTIONGOS 10GAL1,85018,500.00
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 005UD5,70028,500.00
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO TRAFICO8UD10,20081,600.00
    
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO TRAFICO12UD10,200122,400.00
    
 
15
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06THINER 80GAL55044,000.00
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ROJO LADRILLO2UD5,70011,400.00
    
 
17
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS DE FILTRO DE CARBON15UD6509,750.00
    
18
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE TELA 20UD4509,000.00
    
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA VERDE LIMON 20UD5,700114,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/07/2023 08:50 (UTC -4 hours)
Detail
28/07/2023 08:24 (UTC -4 hours)
Detail