Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	188,539 Dominican Pesos
Request Reference:	INSUDE-UC-CD-2023-0039
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2023 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2023 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/06/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2023 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

222,153.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	1,770.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	109,386.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	9,528.50 DOP	----	View
2.3.2.1.01	1,404.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	100,064.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	222,153.10 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	222,153.10 DOP	Vencido	APROPIACION MATERIALES DE OFICINA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2023 15:53:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS (28).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRAS (28).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1390940

19/06/2023 16:01

222,153.1 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2023 16:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Erika Comercial, SRL

222,153.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Subtotal
188,539.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL FABER CASTELL 12/1

CAJ

179.4

1,794.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDER AMARILLO 8 1/2 X 11

CAJ

750

3,750.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

425

4,250.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA ESTANDAR

CAJ

135

675.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE GRANDE

175

1,750.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA

950.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

CAJA DE GOMITAS #32

CAJ

450.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP NO.2 50MM

CAJ

700.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

CORRECTOR LIQUIDO

145

1,450.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

BORRADOR DE LECHE STABILO

225.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE HOJA POINTER VARIOS COLORES

125

625.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 83A

8,800

44,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO

CAJ

1,320

2,640.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA AZUL

CAJ

1,320

2,640.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DIFERENTES COLORES 10/1

CAJ

795

3,975.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA AMARILLA

3,750.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA BLANCAS

3,750.00

43202101 - Estuches para (...)

2.3.9.8.02

PORTA CD TRANSPARENTE

1,500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS DE METAL

75.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

EGA EN PASTA (UHU)

250

1,250.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LAPIZ DE CARBON 12/1

595

5,950.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

ROLLO DE CINTA PATRIOTICA 1 PULGADA

595

1,190.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2X11

150

550

82,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2X14

680

10,200.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR 50/1

850

8,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1390940	Informe final de la selección DO1.AWD.1390940	19/06/2023 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.461399	La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2023-0039 publicada por Instituto Superior para la Defensa	19/06/2023 15:53 (UTC -4 hours)	Detail