Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,432.82 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2023-0114
Request Name:
MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA L-461765, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2023 16:18:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2023 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2023 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2023 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,432.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
28,432.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
28,432.82
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687206828224vtC9i
1
28,432.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2023 16:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2023 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 02_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 02_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1391140
19/06/2023 16:31
28,432.82 Dominican Pesos
Final Report:
19/06/2023 16:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Viamar, SA
28,432.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,432.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO
1
UD
28,432.82
28,432.82
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391140
Informe final de la selección DO1.AWD.1391140
19/06/2023 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461422
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2023-0114 publicada por Instituto Dominicano del Café
19/06/2023 16:26
(UTC -4 hours)
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