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1,487,597 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CM-2023-0046 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/06/2023 10:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
13497
50,993.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0150,993.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total50,993.70  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1688585457252VPrGZ150,993.70  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/06/2023 14:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/06/2023 15:57:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/06/2023 17:11:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/06/2023 09:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/06/2023 10:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
20/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
20/06/2023 12:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
20/06/2023 14:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
20/06/2023 16:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
20/06/2023 21:54:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
21/06/2023 09:44:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
21/06/2023 09:52:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdfOtherDownload
Código de Ética para los Oferentes.pdfOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F056_Formulario_Muestra.docxOtherDownload
Terminos de Referencias.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Convocatoria.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.139590428/06/2023 10:361,494,753.2 Dominican Pesos
    Final Report:28/06/2023 10:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Soluciones Greikol, SRL175,938 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL712,749.5 Dominican Pesos
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    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL100,772 Dominican Pesos
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    Comercializadora Gugenntan, SRL454,300 Dominican Pesos
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    Roslyn, SRL50,993.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
  ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,487,597.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO800GAL6048,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS1,000GAL9090,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO 1,000GAL9090,000.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADORES DE CERÁMICAS 100GAL29529,500.00
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLAS 800UD600480,000.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 700UD550385,000.00
    
 
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO (GRUESO)1,500UD36.5854,870.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPERS PALO EN MADERA600UD200120,000.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PALO EN MADERA400UD18072,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑOS MULTI-FIBRAS500UD4120,500.00
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO PIEDRA AMBIENTADORA700UD5035,000.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (PAQUETE DE 5 LIBRAS)100PAQ45045,000.00
    
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR300UD59.0917,727.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/06/2023 10:36 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2023 14:50 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2023 15:20 (UTC -4 hours)
Detail