Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,212,952 Dominican Pesos
Request Reference:
SDS-DAF-CM-2023-0022
Request Name:
ADQUISICION DE BEBIDAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BEBIDAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2023 10:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
433,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
433,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE BEBIDAS
180,204.87
DOP
Septiembre
2023
2
ADQUISICION DE BEBIDAS
212,995.13
DOP
Enero
2024
3
ADQUISICION DE BEBIDAS
40,500.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688667025550cWV2Q
1
360,205.90
DOP
Vencido
Link
2024
EG17067181096173csI3
2
201,840.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738067761978LYoaB
1
40,500.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2023 12:56:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/06/2023 19:07:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/06/2023 17:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/06/2023 11:41:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/06/2023 16:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/06/2023 16:57:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/06/2023 17:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/06/2023 19:14:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
19/06/2023 20:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
20/06/2023 06:37:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
20/06/2023 09:26:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
20/06/2023 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
20/06/2023 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
20/06/2023 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
20/06/2023 10:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SDS-DAF-CM-2023-0022 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SDS-DAF-CM-2023-0022 ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SDS-DAF-CM-2023-0022 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDS-DAF-CM-2023-0022 CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx
Other
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docx
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docx
Other
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SDS-DAF-CM-2023-0022 CONVOCATORIA.pdf
Other
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SDS-DAF-CM-2023-0022 PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1397125
30/06/2023 13:46
1,067,972.84 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
30/06/2023 13:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
634,272.84 Dominican Pesos
Planeta Azul, SA
433,700 Dominican Pesos
DO1.AWD.1397428
30/06/2023 14:36
1,093,446.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/06/2023 14:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
433,700 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
659,746.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE BEBIDAS.
-
Subtotal
1,212,952.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1 LIB.
2,000
PAQ
294
588,000.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 650 GR.
60
UD
385
23,100.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DOLCE GUSTO CAFÉ CON LECHE 16/1 CAPSULAS
10
UD
714
7,140.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DOLCE GUSTO CAPUCCINO EXTRA ESPUMA 8/1 CAPSULAS
10
UD
714
7,140.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DOLCE GUSTO LATE MACHATO ESTRA ESPUMA 8/1 CAPSULAS
10
UD
714
7,140.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DOLCE GUSTO MOCHA 8/1 CAPSULAS
12
UD
714
8,568.00
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE DE JENGIBRE Y LIMON CAJA DE 24X20 SOBRES
10
CAJ
6,312
63,120.00
9
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE DE MANZANILLACAJA DE 24X20 SOBRES
6
CAJ
6,312
37,872.00
10
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE DE MENTA CAJA DE 24X20 SOBRES
6
CAJ
6,312
37,872.00
11
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA PURIFICADA 16.9 ONZA 20/1
300
PAQ
150
45,000.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5/1 GLS.
6,000
UD
60
360,000.00
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON PARA AGUA PURIFICADA 5/1 GLS. CON AGUA INCLUIDAINCLUIDO
70
UD
400
28,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1397428
Informe final de la selección DO1.AWD.1397428
30/06/2023 14:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1397125
Informe final de la selección DO1.AWD.1397125
30/06/2023 13:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.464684
La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2023-0022 publicada por Superintendencia de Seguros
30/06/2023 12:56
(UTC -4 hours)
Detail