Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,150 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2023-0047   Request Name: ADQUISICION MATERIALES REPARACION BAÑO HAB 207-208   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES REPARACION BAÑO HAB 207-208   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/06/2023 12:09:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/06/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,655.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 35,155.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,045.64  DOP ---- View 2.2.8.5.03 63.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 851.19  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,539.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES REPARACION BAÑO HAB 207-208 51,655.23  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-183-2023 1 51,655.23  DOP Vencido CC-183-2023 OCHOA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/06/2023 14:28:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/06/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF- 0080-2023-MANTENIMIENTO.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL-0047-2023-MANTENIMIENTO 2023.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1389246 15/06/2023 14:37 51,655.23 Dominican Pesos           Final Report: 15/06/2023 14:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 51,655.23 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TUBO 1/2 PVC DE PRESION 2 UD 250 500.00         2 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CEMENTO BLANCO / LIBRA 25 UD 15 375.00         3 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 CERAMICA CREMA P/PARED (METRO) 7 UD 1,000 7,000.00         4 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 15 UD 5 75.00         5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 LLAVE P/LAVAMANOS 1/2 5 UD 1,200 6,000.00         6 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 CERAMICA RUSTICA P/PISO (METRO) 28 UD 1,300 36,400.00         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 CERAMICA COLOR HUESO (METRO) 2 UD 900 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1389246 Informe final de la selección DO1.AWD.1389246 15/06/2023 14:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.460640 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0047 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 15/06/2023 14:28 (UTC -4 hours) Detail