Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,534 Dominican Pesos
Request Reference:	HDPB-UC-CD-2023-0173
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA ( LYSOL, DIQUE DE GOMA, BROCHITAS, APLICADORES, ENTRE OTROS)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA ( LYSOL, DIQUE DE GOMA, BROCHITAS, APLICADORES, ENTRE OTROS).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Santomé # 39, esq. Arzobispo Nouel, Zona Colonial, Distrito Nacional, R.D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/06/2023 13:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/06/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,690.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	8,861.80 DOP	----	View
2.3.4.1.01	3,829.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	12,690.90 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	45,470.12 DOP	Vencido	CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-01714 ODONTOLOGIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/06/2023 10:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/06/2023 15:24:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/06/2023 11:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA REQ.-01714 ODONTOLOGIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-01714 ODONTOLOGIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD COMPRA REQ.-01714 ODONTOLOGIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1392614

21/06/2023 11:06

26,650.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/06/2023 11:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Manolito Dental, SRL

12,690.9 Dominican Pesos

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Carafig Solutions, S.R.L.

13,959.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,534.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

LYSOL SPRAY DESINFECTANTE FRASCO

495

5,940.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

LYSOL TOALLA DESINFECTANTE

1,900

19,000.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

FUSCINA FRASCO

450

450.00

42151613 - Pulidores dent(...)

2.3.9.3.01

DIQUE DE GOMA

CAJ

504

1,008.00

42151910 - Dispositivos o(...)

2.3.4.1.01

BROCHITAS DE PROFILAXIS C/100

CAJ

1,050

1,050.00

42152708 - Bobinas de res(...)

2.3.9.3.01

CONDENSADOR ENDODONTICO (MAILEFER) 2/3

1,250

1,250.00

42151660 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

APLICADOR DE LIGADURA ELASTICA PARA ORTODONCIA

826

826.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABEROS C/500

CAJ

495

495.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES DE SALIVA PAQ

PAQ

175

525.00

42151907 - Tanques de pro(...)

2.3.4.1.01

PASTA PROFILACTICA FRASCO

700

1,400.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS CORTAS

CAJ

450

900.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS LARGAS

CAJ

450

900.00

42151611 - Cepillos opera(...)

2.3.9.3.01

COPITAS PARA PROFILAXIS

CAJ

495

990.00

42152708 - Bobinas de res(...)

2.3.9.3.01

PUNTA PARA CAVITRON DE PERIODONCIA SUPRA GINGIVAL PARA MODELO (DAVI ATLANTE) SET

1,900

1,900.00

42152708 - Bobinas de res(...)

2.3.9.3.01

PUNTA PARA CAVITRON DE PERIODONCIA SUB GINGIVAL PARA MODELO (DAVI ATLANTE) SET

1,900

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1392614	Informe final de la selección DO1.AWD.1392614	21/06/2023 11:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.461956	La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2023-0173 publicada por Hospital Docente Padre Billini	21/06/2023 10:52 (UTC -4 hours)	Detail