Contract Notice Detail
Summary Information

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391,880 Pesos Dominicanos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/06/2023 17:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
378,378.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9959,424.80  DOP----View
2.3.9.1.0170,859.00  DOP----View
2.3.3.2.01172,575.00  DOP----View
2.3.9.9.0575,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA378,378.80  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690468270971NJgRl1378,378.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/06/2023 13:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
16/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
16/06/2023 14:54:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.pdfDownload
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdfDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.139353223/06/2023 13:54462,418.4 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/06/2023 13:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL84,039.6 Pesos Dominicanos
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    Suplidora Amanild, SRL378,378.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
391,880.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de suavisante textil100UD14714,700.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para baño/Mistolin60UD1177,020.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de Jabon de Cuaba Liquido100UD18618,600.00
    
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Pala Recogedora de basura 50UD25012,500.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de Jabon lavaplato50UD1788,900.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr10UD1,16511,650.00
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Verdes50UD221,100.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas Plasticas con su Palo50UD29714,850.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suapér No. 36, con su palo50UD29714,850.00
    
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobillas para baños con Base25UD1403,500.00
    
11
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01Destupidor de Inodoro 5pg10UD1601,600.00
    
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de Cloro Liquido250UD8822,000.00
    
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb20UD2,27845,560.00
    
14
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Ambientadores en Spray30UD1604,800.00
    
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Fardos de Servilletas Cuadradas 1/40050UD1256,250.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel toalla 1/650UD1,20060,000.00
    
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel Higuinico 1/48100UD80080,000.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fardo de Fundas Plasticas de 55 Gal.50UD80040,000.00
    
19
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05Letreros Precaucion Pisos Mojado 30UD80024,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/06/2023 13:54 (UTC -4 hours)
Detail
23/06/2023 13:44 (UTC -4 hours)
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