Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
391,880 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 17:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2023 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2023 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2023 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
378,378.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
59,424.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
70,859.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
172,575.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
75,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
378,378.80
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690468270971NJgRl
1
378,378.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2023 13:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/06/2023 14:54:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393532
23/06/2023 13:54
462,418.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/06/2023 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL
84,039.6 Pesos Dominicanos
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Suplidora Amanild, SRL
378,378.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
391,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de suavisante textil
100
UD
147
14,700.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante para baño/Mistolin
60
UD
117
7,020.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon de Cuaba Liquido
100
UD
186
18,600.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Pala Recogedora de basura
50
UD
250
12,500.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon lavaplato
50
UD
178
8,900.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr
10
UD
1,165
11,650.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos Verdes
50
UD
22
1,100.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas con su Palo
50
UD
297
14,850.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suapér No. 36, con su palo
50
UD
297
14,850.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillas para baños con Base
25
UD
140
3,500.00
11
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destupidor de Inodoro 5pg
10
UD
160
1,600.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro Liquido
250
UD
88
22,000.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb
20
UD
2,278
45,560.00
14
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray
30
UD
160
4,800.00
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardos de Servilletas Cuadradas 1/400
50
UD
125
6,250.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de papel toalla 1/6
50
UD
1,200
60,000.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Higuinico 1/48
100
UD
800
80,000.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardo de Fundas Plasticas de 55 Gal.
50
UD
800
40,000.00
19
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Letreros Precaucion Pisos Mojado
30
UD
800
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393532
Informe final de la selección DO1.AWD.1393532
23/06/2023 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.462837
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/06/2023 13:44
(UTC -4 hours)
Detail