Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2023-0054
Request Name:
Compra de Material de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 16:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
30,650.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
30,650.00
DOP
Vencido
DOCUMENTOS LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2023 09:32:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2023 16:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 17:18:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/06/2023 10:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/06/2023 11:08:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/06/2023 11:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/06/2023 12:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/06/2023 14:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/06/2023 18:56:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
16/06/2023 00:59:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOCUMENTOS LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
DOCUMENTOS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393127
22/06/2023 15:07
27,110.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/06/2023 15:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
16,490.5 Dominican Pesos
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Distribuidora MA&S, S.R.L.
10,620 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T2
-
Subtotal
30,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA FARDOS
40
PAQ
150
6,000.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 36X54 NEGRA FARDOS
25
PAQ
530
13,250.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 5 GL FARDOS
12
PAQ
950
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393127
Informe final de la selección DO1.AWD.1393127
22/06/2023 15:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.461894
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2023-0054 publicada por Hospital Docente SEMMA
21/06/2023 09:32
(UTC -4 hours)
Detail