Contract Notice Detail
Summary Information

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1,509,810 Dominican Pesos
 
SRSV-DAF-CM-2023-0021 
compra de pintura para continuar con el remozamiento y humanizacion de las unap pertenecientes a este servicio regional de salud valdesia 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
compra de pintura para continuar con el remozamiento y humanizacion de las unap pertenecientes a este servicio regional de salud valdesia 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14/06/2023 12:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
965,461.87 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0431,401.06  DOP----View
2.3.7.2.06934,060.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  SRSV-DAF-CM-2023-0021965,461.87  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SRSV-DAF-CM-2023-00213965,461.87  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/07/2023 11:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA PINRURA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS PINTURA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ACTA DEL COMITE PINTURAS.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.139961804/07/2023 11:32965,461.84 Dominican PesosActive
    Final Report:04/07/2023 11:32Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mateo Construelectric, SRL965,461.84 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES FERRETEROS Y UTILES VARIOS-
    
Subtotal
1,509,810.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura EPOXI DE DOS COMPONENTES GRIS AGUILA CON CATALIZADOR DE 1/8 10GAL5,31053,100.00
    
 
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura ACRILICA SUPERIOR BLANCO PAZ 0030GAL7,080212,400.00
    
 
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura ACRILICA SUPERIOR AZUL ALBA 4140GAL7,670306,800.00
    
 
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura INDUSTRIAL ANTIOXIDO BLANCO15GAL2,95044,250.00
    
 
5
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas PARA PISO RESISTENTE FLOOR ,GRIS CLARO AGUILA ,AVCRILICA30GAL3,540106,200.00
    
 
6
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas SEMI GLOSS PLUS ULTRA COLONIAL 966 30GAL9,440283,200.00
    
 
7
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas ANTIOXIDO ESMALTE BLANCO20GAL2,95059,000.00
    
 
8
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas IMPERMEABILIZANTE25GAL7,670191,750.00
    
 
9
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pinturas SELLANE PARA IMPERMEABILIZANTE25GAL7,670191,750.00
    
 
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas 3 REFORZADAS25UD2365,900.00
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas 2 REFORZADAS25UD2365,900.00
    
 
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04PORTA ROLO CON MANGO JAULA 23M #925UD3548,850.00
    
 
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04 ROLO CON MANGO25UD3548,850.00
    
 
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04DISOLVENTE INDUSTRIAL (THINER)15UD1,18017,700.00
    
 
15
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandejas de pintura10UD2362,360.00
    
 
16
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04MASKING TAPE20UD59011,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/07/2023 11:32 (UTC -4 hours)
Detail
04/07/2023 11:15 (UTC -4 hours)
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