Contract Notice Detail
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Base Total Price:
999,036 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0083
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2023 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,787.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
211,787.58
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
211,787.58
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687795245383HWHhc
1
211,787.58
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2023 15:14:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2023 15:14:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/06/2023 14:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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FICHA TECNICA MEDICAMENTOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1392232
21/06/2023 16:09
997,964.76 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/06/2023 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Macrotech Farmacéutica, SRL
81,267.78 Pesos Dominicanos
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Hospifar, SRL
211,787.58 Pesos Dominicanos
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Electromedica, SA
159,300 Pesos Dominicanos
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Emporio Medical By Dismidi, SRL
462,384 Pesos Dominicanos
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Productos Medicinales, SRL
83,225.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
999,036.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico
2.3.9.3.01
Bajantes de Agilia VLST01
100
UD
980
98,000.00
2
42161503 - Sets de admini
(...)
42161503 - Sets de administración o cateterización de diálisis peritoneal
2.3.9.3.01
Bajante de Reloj Control de Flujo
100
UD
650
65,000.00
3
42131609 - Cubiertas para
(...)
42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico
2.3.9.3.01
Zapatos Desechables
4,000
UD
6
24,000.00
4
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
Cateter Doble Lumen 7 FR
70
UD
3,950
276,500.00
5
42192212 - Esterilla o sá
(...)
42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes
2.3.9.3.01
Sabanitas 60 x 90 CM Desechables
2,500
UD
40
100,000.00
6
41116205 - Kits de prueba
(...)
41116205 - Kits de pruebas rápidas
2.3.9.3.01
Cajas de Tirillas para Glucometro con su Glucomet
100
UD
1,350
135,000.00
7
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Gorro para Enfermera
2,000
UD
2.5
5,000.00
8
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
Hilo Seda # 2 Sutura Sin Aguja Ethico
360
UD
235
84,600.00
9
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
Hilo Seda # 3 Sutura Sin Aguja Ethico
360
UD
262
94,320.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda # 4 Sutura Sin Aguja Ethico
360
UD
289
104,040.00
11
42261507 - Hilo post mort
(...)
42261507 - Hilo post mortem
2.3.9.3.01
Hilo Prolenes 5.0 Doble aguja
24
UD
235
5,640.00
12
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon # 6.0
24
UD
289
6,936.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1392232
Informe final de la selección DO1.AWD.1392232
21/06/2023 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.462109
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0083 publicada por Hospital Central de las FFAA
21/06/2023 15:14
(UTC -4 hours)
Detail