Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,543.4 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0095   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2023 14:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2023 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,543.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,566.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,894.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,121.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,186.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 212.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,897.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 42,480.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,186.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros 71,543.40  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16867765444358kMFt 1 71,543.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2023 16:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/06/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0095.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS 0095.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1388845 14/06/2023 16:49 71,543.4 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2023 16:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferrecentro Lissette, SRL 71,543.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,543.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161701 - Tuercas de anc(...)31161701 - Tuercas de anclaje 2.3.6.3.06 Tuerca de 1/2 25 UD 11.8 295.00         1 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 Rollo de alambre dulce 4 UD 206.5 826.00         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Laca natural 2 UD 1,947 3,894.00         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo reforzado 12 UD 265.5 3,186.00         1 47131614 - Pinzas para eq(...)47131614 - Pinzas para equipos de limpieza 2.3.9.1.01 Palo industrial p/suaper 12 UD 265.5 3,186.00         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera p/lav. de 1/2x18" 8 UD 265.5 2,124.00           1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave p/lavamano monomando 2 UD 1,652 3,304.00         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento pvc lanco azul de 8 onz 1 UD 1,091.5 1,091.50         1 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.3.9.8.02 Adaptadores macho de 2 4 UD 88.5 354.00         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pega tanque 2 UD 737.5 1,475.00         1 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 Duchas shower head set 8 UD 767 6,136.00         1 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 Ducha saco 1 UD 678.5 678.50         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera p/inodoro 1/2x20" 4 UD 265.5 1,062.00           1 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.9.8.02 Rejillas p/piso de 1 1/2 6 UD 206.5 1,239.00         1 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Teflon de 3/4 6 UD 35.4 212.40         1 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 8/3 400 UD 106.2 42,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1388845 Informe final de la selección DO1.AWD.1388845 14/06/2023 16:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.460355 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0095 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 14/06/2023 16:36 (UTC -4 hours) Detail