Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,319 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0004
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS PARA USO EN DIFERENTES AREA DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 08:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2023 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2023 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2023 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,319.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
226,319.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
245,000.00
DOP
Vencido
0137.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2023 13:22:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD TRANSPARENCIA 0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha tecnica MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1389812
16/06/2023 13:26
241,282.92 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2023 13:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL
241,282.92 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,319.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO. 12.2.5MM NEGRO
350
UD
21.19
7,416.50
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKE 2C
1
UD
224.5
224.50
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 32/P
1
UD
198
198.00
4
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 6 NEGRO
70
UD
73.4
5,138.00
5
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
SIERRA ELETRICA DE MANO
1
UD
17,342
17,342.00
6
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE EMERGENCIAS LED
40
UD
4,900
196,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1389812
Informe final de la selección DO1.AWD.1389812
16/06/2023 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.460962
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0004 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/06/2023 13:22
(UTC -4 hours)
Detail