Contract Notice Detail
Summary Information

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51,355 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0049 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para ser utilizado en la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para ser utilizado en la Institución.” 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/06/2023 11:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
60,752.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.055,192.00  DOP----View
2.3.9.6.018,106.60  DOP----View
2.3.7.2.991,534.00  DOP----View
2.3.9.3.013,304.00  DOP----View
2.3.9.9.041,359.36  DOP----View
2.3.9.5.015,870.50  DOP----View
2.3.9.1.016,973.80  DOP----View
2.6.4.1.011,362.90  DOP----View
2.3.7.2.031,780.62  DOP----View
2.3.3.2.0117,976.12  DOP----View
2.2.5.3.047,292.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  “Adquisición de Materiales de Limpiezas para ser utilizado en la Institución.”60,752.30  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-0049160,752.30  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/06/2023 11:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/06/2023 15:26:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/06/2023 16:42:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
13/06/2023 16:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
13/06/2023 16:53:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
14/06/2023 09:21:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de fondo Materiales de Limpiezas.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones y fichas Tecnicas Materiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra Materiales de Limpiezas.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.138861114/06/2023 12:4860,752.3 Dominican Pesos
    Final Report:14/06/2023 12:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL60,752.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
51,355.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLOS25UD802,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO UNIDAD216UD5511,880.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE(UNIDAD) 15UD25375.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/120UD951,900.00
    
 
5
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL EN SPRAY12UD1251,500.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA15UD1051,575.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE25GAL902,250.00
    
 
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLO RO 25GAL952,375.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/13PAQ325975.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/12PAQ450900.00
    
 
11
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01CUBETA PLASTICA 7UD125875.00
    
 
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA15UD25375.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES N03 50/1 P/CAFE DE PAPEL25PAQ1303,250.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES N0.7 50/1 DE PAPEL25PAQ1303,250.00
    
 
15
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA BAÑO GALONES12UD1702,040.00
    
 
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA NEGRO12UD1251,500.00
    
 
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE EN POIVO DE UNA 1 LIBRA40LB351,400.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR12UD55660.00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS 15UD1051,575.00
    
 
20
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS10UD3003,000.00
    
 
21
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE W408UD3002,400.00
    
22
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA DURACELL15UD60900.00
    
23
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES ELECTRICA DE 20 PIE8UD3002,400.00
    
24
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01REGLETA 6 SALIDA8UD2502,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/06/2023 12:48 (UTC -4 hours)
Detail
14/06/2023 11:00 (UTC -4 hours)
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