Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,400 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0026
Request Name:
ARTICULOS DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA SER UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2023 14:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2023 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,470.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
31,178.67
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,291.39
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FACTURA
32,470.06
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687272664238MItME
1
32,470.06
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2023 08:05:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2023 17:37:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 11:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/06/2023 12:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/06/2023 12:37:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/06/2023 13:59:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/06/2023 17:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/06/2023 10:10:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/06/2023 12:41:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/06/2023 12:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION 20230612_15163076.pdf
Other
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 20230613_11484800.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1390811
19/06/2023 12:53
63,958.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/06/2023 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
31,488.42 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
32,470.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLAS PAREA SOLDAD 6013-1/8
190
LB
115
21,850.00
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE 9*5/64*7/8 DE METAL
150
UD
333
49,950.00
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA REDONDA ( VER FICHA TECNICA)
20
UD
850
17,000.00
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
ZAPAPICO
20
UD
1,600
32,000.00
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA ESPADON DE 24¨ (VER FICHA TECNICA)
20
UD
800
16,000.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC de 3/4
80
UD
20
1,600.00
7
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO PVC DE 3/4
80
UD
25
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1390811
Informe final de la selección DO1.AWD.1390811
19/06/2023 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.460776
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2023-0026 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
16/06/2023 08:05
(UTC -4 hours)
Detail