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Summary Information

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1,203,625 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2023-0063 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/06/2023 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
907,685.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01246,030.00  DOP----View
2.3.9.1.01645,725.50  DOP----View
2.3.9.9.0415,930.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA907,685.50  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689803374823Jz6Id1907,685.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/06/2023 17:46:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
15/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
15/06/2023 12:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.139083319/06/2023 18:04907,685.5 Dominican Pesos
    Final Report:19/06/2023 18:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Griner Multiservices, SRL907,685.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,203,625.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico (Fardo)75UD2,725204,375.00
    
 
20
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Trapeardor150UD33550,250.00
    
 
15
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Hisopo de baño100UD28528,500.00
    
17
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Goma para secar piso100UD30030,000.00
    
 
19
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura100UD25025,000.00
    
18
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas plásticas 16 LT50UD25012,500.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas150UD27541,250.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde300UD309,000.00
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra aromatica150UD15022,500.00
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro (Galon)180UD15027,000.00
    
8
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante, galon100UD47547,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico, galon.180UD18533,300.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Pinol, galon100UD35035,000.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol200UD22545,000.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Descurtidor de inodoros, galon100UD56556,500.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón liquido, galon180UD31556,700.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Detergente en polvo, saco de 50 libras50UD2,500125,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas de 55 galones calibre 200/1 (PAQ 10)40UD2,22589,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas 28 X 34 P/ basura50UD80040,000.00
    
 
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de metal150UD33550,250.00
    
 
16
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillo de pared100UD18518,500.00
    
 
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1 (Fardo 10 paq)60UD2,300138,000.00
    
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes plásticos, pares100UD18518,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/06/2023 18:04 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2023 17:46 (UTC -4 hours)
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