Contract Notice Detail
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Base Total Price:
19,127 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0074
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2023 12:04:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/06/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,529.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
22,529.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
22,529.90
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686752432383VIPx7
1
22,529.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2023 10:04:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC061323.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC061323-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1388810
14/06/2023 10:14
22,529.9 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2023 10:14
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Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
22,529.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
19,127.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1
20
RESMA
415
8,300.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1
2
RESMA
544
1,088.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS 33M
5
CAJ
25
125.00
4
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT COLOR NEON
5
CAJ
202
1,010.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA 8 1/2 X 11
6
CAJ
522
3,132.00
6
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON
2
CAJ
111
222.00
7
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
2
UD
36
72.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGRO
5
UD
199
995.00
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL
3
CAJ
305
915.00
10
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
105.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
5
CAJ
59
295.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLET 2
1
CAJ
236
236.00
13
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
2
UD
51
102.00
14
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
1
CAJ
180
180.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORA
2
UD
235
470.00
16
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
CINTA P/SUMADORA
3
UD
87
261.00
17
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICERO
3
UD
102
306.00
18
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORAS
3
UD
241
723.00
19
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITAS
10
PAQ
59
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1388810
Informe final de la selección DO1.AWD.1388810
14/06/2023 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.460099
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0074 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
14/06/2023 10:04
(UTC -4 hours)
Detail