Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,001 Dominican Pesos   Request Reference: IDAC-UC-CD-2023-0081   Request Name: Adquisición de Insumos de Refrigeracion.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos de Refrigeración para la reunificación de la tubería de nueve unidades de aires del edificio Bloque A y Aeropuerto de Barahona.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Mexico, Esq. 30 de Marzo. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2023 08:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,838.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 23,550.00  DOP ---- View 2.7.1.2.01 2,240.11  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,274.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 43,773.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 71,838.70  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 223-2023 1 71,838.70  DOP Vencido Disp Pres Exp 223-2023.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2023 10:07:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROP EXP 223-2023.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto de inicio 0081.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Especificaciones tecnicas 0081.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICTUD DE COMPRA 0081.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1388311 13/06/2023 10:21 71,838.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/06/2023 10:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Victor García Aire Acondicionado, SRL 71,838.71 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 105,001.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Tanque gas freon R-410 2 UD 7,000 14,000.00         2 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Filtro Soldable 163 11 UD 695 7,645.00         3 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Mapp gas 4 UD 525 2,100.00         4 30222701 - Oficinas 2.7.1.2.01 Unidad de varilla de plata 0% 1/8 x 20" 56 UD 150 8,400.00         5 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.5.5.01 Codo de cobre 7/8 35 UD 100 3,500.00           6 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 tuberia de cobre 7/8 (PIE) 100 UD 250 25,000.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 tuberia de cobre 3/8 (PIE) 100 UD 80 8,000.00           8 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TIRILLA PLASTICA NO.8 100 UD 5 500.00           9 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TAPE NEGRO 5 UD 700 3,500.00           10 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 TAPE GRIS ROLLO 2 UD 703 1,406.00           11 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 COUPLING 7/8 15 UD 50 750.00           12 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 VASOCELL 7/8 60 UD 170 10,200.00           13 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Alambre verde # 8 (PIE) 250 UD 40 10,000.00           14 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Alambrede goma # 14/4 (PIE) 250 UD 40 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1388311 Informe final de la selección DO1.AWD.1388311 13/06/2023 10:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.459744 La lista de oferentes del proceso IDAC-UC-CD-2023-0081 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 13/06/2023 10:07 (UTC -4 hours) Detail