Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,055.89 Dominican Pesos   Request Reference: LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0017   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2023 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,055.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 26,987.89  DOP ---- View 2.3.3.1.01 3,068.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION 30,055.89  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687372192427ezs3t 1 30,055.89  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2023 11:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REUNION EXTRAORDINARIA COMITE.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download FICHA TECNICA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1387518 13/06/2023 08:32 30,055.89 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2023 08:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           The Office Warehouse Dominicana, SRL 30,055.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIAL GASTABLE OFICINA T2 -         Subtotal 30,055.89           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 3 anillos de 2 pulgadas 12 UD 224.2 2,690.40           2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4 72 UD 62.539 4,502.81           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila 8 1/2 x 11 10 CAJ 356.1 3,561.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules en unidad 1,000 CAJ 8.28 8,280.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 20 UD 38.5 770.00           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Notas autoadhesivas 3*3 100 UD 30.5 3,050.00           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de Carbón 144 CAJ 4 576.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azules 12 UD 20.08 240.96           9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Azul Líquida 30 ML 3 UD 46.386 139.16           10 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cinta Maquina Sumadora 12 UD 54 648.00           11 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva 2 pulgadas 36 UD 72.56 2,612.16           12 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de Hojas 100/1 10 PAQ 298.54 2,985.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1387518 Informe final de la selección DO1.AWD.1387518 13/06/2023 08:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.459412 La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0017 publicada por Lotería Nacional 12/06/2023 11:31 (UTC -4 hours) Detail