Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 201,426.52 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0086   Request Name: Adquisición de Pinturas para el Departamento Aeroportuario   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Pinturas para el Departamento Aeroportuario   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2023 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2023 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2023 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,426.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,051.97  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,668.01  DOP ---- View 2.3.7.2.99 692.19  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,820.26  DOP ---- View 2.3.7.2.06 185,194.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 201,426.52  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0086 1 201,426.52  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00434-Adquisición de Pinturas..pdf 2024 2023-0086 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00434-Adquisición de Pinturas..pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2023 13:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO-0086-PINTURA Y UTENSILIOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Orden de compras PINTURA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download TDR PINTURAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1387628 12/06/2023 13:13 201,426.52 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2023 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Volta Enterprises, SRL 201,426.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 201,426.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica color rojo 30 GAL 2,453.22 73,596.60         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica color azul 20 GAL 2,453.22 49,064.40         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Acrilico blanco 10 GAL 2,453.22 24,532.20         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Epoxi gris oscur popular 5 GAL 5,389.99 26,949.95         5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thiner tropical 6 GAL 733.49 4,400.94           6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Master Flex 1 GAL 6,650 6,650.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Maskintape 3M verde 30 UD 294.01 8,820.30         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Minirolos 4 UD 126 504.00         9 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Porta rolo 4 UD 224 896.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Sart Life 4 UD 146.99 587.96         11 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandejas Plasticas 2 UD 140.01 280.02         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha atlas 4 pulgadas 4 UD 245 980.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha atlas 3 pulgadas 4 UD 174.99 699.96         14 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Palo extensor atlas 3mt 4 UD 693 2,772.00           15 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla poly flex negro 1 UD 692.19 692.19 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1387628 Informe final de la selección DO1.AWD.1387628 12/06/2023 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.459461 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0086 publicada por Departamento Aeroportuario 12/06/2023 13:03 (UTC -4 hours) Detail