Contract Notice Detail
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Base Total Price:
913,375 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2023 12:04:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
513,323.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
485,216.12
DOP
----
View
2.3.9.3.01
17,487.60
DOP
----
View
2.3.2.2.01
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Factura
513,323.72
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686938352813Y0zsj
1
513,323.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2023 13:28:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/06/2023 16:36:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/06/2023 11:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/06/2023 12:16:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/06/2023 13:22:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
13/06/2023 13:43:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/06/2023 14:59:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/06/2023 10:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
14/06/2023 11:53:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
14/06/2023 11:55:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
14/06/2023 11:59:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
14/06/2023 12:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud 0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario 33.docx
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Formulario 42.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1390122
16/06/2023 13:38
513,323.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/06/2023 13:38
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Contract Value
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GTG Industrial, SRL
513,323.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
913.375,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
150
GAL
145
21.750,00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
180
GAL
400
72.000,00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido
140
GAL
500
70.000,00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpia cerámica
48
GAL
396
19.008,00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido para tocador
24
GAL
246
5.904,00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Caja de jabón en bola 50/1
2
UD
2.712
5.424,00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30/1 libras
5
UD
1.610
8.050,00
8
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Toalla en algodón
36
UD
350
12.600,00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla roja y azul Yarda 40/1
3
UD
3.305
9.915,00
10
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Amorol
48
GAL
1.704
81.792,00
11
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Shampoo para autos
60
GAL
802
48.120,00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
60
UD
50
3.000,00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo grueso
48
UD
100
4.800,00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con su palo reforzado
60
UD
328
19.680,00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape en algodón #36
48
UD
470
22.560,00
16
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Palo para escoba adicional
100
UD
128
12.800,00
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
24
UD
176
4.224,00
18
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Escobilla desporvadora
36
UD
432
15.552,00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
12
UD
350
4.200,00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de Ambientador en spray 12/1
10
UD
3.570
35.700,00
21
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palitas para Recoger Basura
12
UD
306
3.672,00
22
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
24
UD
6.796
163.104,00
23
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel Bobina
36
UD
1.682
60.552,00
24
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador para Gel
60
UD
534
32.040,00
25
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de jabón de mano
36
UD
1.238
44.568,00
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de Guantes Domésticos Amarillo
120
UD
250
30.000,00
27
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de Guantes Domésticos Largo Negro
120
UD
338
40.560,00
28
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Guantes Látex 50/1
60
CAJ
1.030
61.800,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1390122
Informe final de la selección DO1.AWD.1390122
16/06/2023 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.460964
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2023-0013 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
16/06/2023 13:28
(UTC -4 hours)
Detail