Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,981.36 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-UC-CD-2023-0096   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS PARA CORREGIR LAS AVERIAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS PARA CORREGIR LAS AVERIAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2023 15:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2023 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 51,981.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 42,836.36  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,608.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,537.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Total 51,981.36  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686575029151Qq83G 1 51,981.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2023 15:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras o Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1386649 09/06/2023 15:51 51,981.36 Dominican Pesos           Final Report: 09/06/2023 15:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bridesa, SRL 51,981.36 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS -         Subtotal 51,981.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo Para Pintar de “4” 40 UD 165.2 6,608.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolos Mango Plástico 9 150 UD 86.14 12,921.00         3 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátulas 40 UD 312.7 12,508.00         4 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para Pared 10 UD 660.8 6,608.00         5 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 Mescladora de Pintura 2 UD 797.68 1,595.36         6 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Mota para Rolos de” 1 ¼ X 9” 100 UD 56.64 5,664.00         7 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Mota antigotas P/Rolo 9x18 mm 50 UD 70.8 3,540.00         8 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 Segueta Color Rojo 50 UD 50.74 2,537.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1386649 Informe final de la selección DO1.AWD.1386649 09/06/2023 15:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.459197 La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2023-0096 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 09/06/2023 15:30 (UTC -4 hours) Detail