Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,125 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-UC-CD-2023-0129   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2023 14:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2023 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2023 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/06/2023 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2023 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2023 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2023 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2023 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,565.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,820.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 944.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,720.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 122,763.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 318.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 131,565.90  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CGLEA 2 131,565.90  DOP Vencido DE UNO.jpeg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2023 15:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL M.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download RE M.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download RE MM.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1386953 09/06/2023 15:58 131,565.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/06/2023 15:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial BDA, EIRL 131,565.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,125.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 12/1 108 UD 15 1,620.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 12/1 48 UD 15 720.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12/1 48 UD 10 480.00         4 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 CAJA DE GOMA BANDA #18 20 CAJ 40 800.00         5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 CAJA GRAPA ESTANDAR 5000/1 25 CAJ 70 1,750.00         6 27113101 - Cinta guía 2.3.6.3.04 CINTA ADHESIVA 3/4 X 36YD 12 UD 125 1,500.00         7 27113101 - Cinta guía 2.3.6.3.04 CAJA LABELS P/FOLDERS AZUL 200 10 CAJ 75 750.00         8 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 PEGAMENTO EN BARRA 3 UD 170 510.00         9 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 10 UD 400 4,000.00         10 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 LIBRETA RAYADA 5X8 15 UD 40 600.00         11 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO PAPEL PUNTO DE VENTA 3X90 NCR 3P 500 UD 115 57,500.00         12 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CAJA PAPEL CARBON 8 1/2 X 11 AZUL 100/1 5 CAJ 225 1,125.00         13 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 POST IT 3*3 VARIOS COLORES 5/1 25 PAQ 100 2,500.00         14 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 TINTA P/SELLO AZUL 1 OZ 6 UD 45 270.00         15 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 AZUL 100/1 300 UD 6 1,800.00         16 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 MASCOTAS 200 PAGINAS 10 UD 130 1,300.00         17 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 PILA AA 4/1 12 UD 90 1,080.00         18 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 PILA AAA 4/1 12 UD 90 1,080.00         19 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 PILA TIPO C 2/1 6 UD 185 1,110.00         20 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 BATERIA DE 3V CR 2032 12 UD 125 1,500.00         14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO PAPEL TERMICO 3 1/8 X 161 50 UD 100 5,000.00         22 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CARTULINA BLANCA 10 UD 15 150.00         23 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA 12 UD 45 540.00         24 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 RESALTADOR VARIOS COLORES 12 UD 50 600.00         25 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO ETIQUETA ADHESIVA IMPRESORA ZEBRA 4 4 UD 1,400 5,600.00         26 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO TICKETS P/TURNO 2000/1 BLANCO, ROSADO, VERDE ,AZUL 20 UD 450 9,000.00         27 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 MARCADORES NEGRO 12/1 12 UD 135 1,620.00         28 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CAJA CLIP PEQUENO 33 MM 10 CAJ 30 300.00         29 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CAJA DE CLIP GRANDE 50 MM 10 CAJ 60 600.00         30 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CLIP BILLETERO 19MM 3/4 12/1 24 CAJ 20 480.00         31 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CLIP BILLETERO 25MM 1 12/1 48 CAJ 30 1,440.00         32 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CLIP BILLETERO 32MM 1 1/4 12/1 48 CAJ 50 2,400.00         33 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CAJA PLASTICO P/LAMINAR 9X11 1/2 100/1 2 CAJ 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1386953 Informe final de la selección DO1.AWD.1386953 09/06/2023 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.459205 La lista de oferentes del proceso CGLEA-UC-CD-2023-0129 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 09/06/2023 15:43 (UTC -4 hours) Detail