Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,427.74 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-UC-CD-2023-0025   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 07/06/2023 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2023 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2023 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2023 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2023 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/06/2023 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,924.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 6,049.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,903.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 9,971.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 22,924.73  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688480596988dlhfL 1 22,924.73  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2023 12:24:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION TECNICA SUMINISTROS 1735.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD SUMINISTROS 1734.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1385724 07/06/2023 12:33 22,924.73 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2023 12:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Jegu, SRL 22,924.73 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,427.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 1/2X11 11 UD 466.1 5,127.10           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CONY 85A IXTOS CE285A 35A CB435A CB43 1 UD 860 860.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CONY 17A CF217 A 1 UD 1,597.46 1,597.46           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS 8 1/2X11 100 PCS 1 UD 669.48 669.48           5 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO Q3 AZUL 96 UD 14.5 1,392.00           6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 15 UD 122.86 1,842.90           7 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8 1/2 X11 BLANCA 10 UD 208.88 2,088.80           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 554 AZUL 2 UD 650 1,300.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS 554 AMARILLA 2 UD 650 1,300.00           11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 554 ROJA 2 UD 650 1,300.00           12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRA 554 3 UD 650 1,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1385724 Informe final de la selección DO1.AWD.1385724 07/06/2023 12:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.458623 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0025 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 07/06/2023 12:24 (UTC -4 hours) Detail