Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,894.49 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-UC-CD-2023-0006   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2023 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2023 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2023 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2023 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,894.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,677.41  DOP ---- View 2.3.9.1.01 51,216.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Limpieza 93,894.36  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168735881829638rSp 1 93,894.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2023 15:30:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2023 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio Solicitude Materiales de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Materiales de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1385648 07/06/2023 15:38 93,894.36 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2023 15:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Virug, SRL 93,894.36 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,894.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de servilletas cuadrada de 250/1 48 UD 224.2 10,761.60           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla estándar 6/1 10 UD 1,864.08 18,640.80           3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras de olor para baño 23 UD 90.23 2,075.29           4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Pastilla de olor para baño blue de inodoro 24 UD 237.68 5,704.32           5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores spray Vario aromas 24 UD 268.04 6,432.96           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 8 GAL 206.38 1,651.04           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (varios aromas) 20 UD 268.04 5,360.80           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 6 UD 402.68 2,416.08           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 6 UD 466.1 2,796.60           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 18/22 galones 6 UD 826 4,956.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 30 galones 8 UD 1,062 8,496.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 60 galones 8 UD 1,416 11,328.00           13 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Caja para archivos 25 UD 531 13,275.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1385648 Informe final de la selección DO1.AWD.1385648 07/06/2023 15:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.458771 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2023-0006 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 07/06/2023 15:30 (UTC -4 hours) Detail