Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	563,375 Pesos Dominicanos
Request Reference:	HDPB-DAF-CM-2023-0053
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (TOMA CORRIENTE, INTERRUCTORES, BOMBILLO, ENTRE OTROS)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (TOMA CORRIENTE, INTERRUCTORES, BOMBILLO, ENTRE OTROS)
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/santome No.208, Zona Colonial Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2023 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/06/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/06/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/06/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

137,434.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	102,812.81 DOP	----	View
2.3.9.2.01	3,236.27 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,161.32 DOP	----	View
2.3.6.3.04	9,344.61 DOP	----	View
2.3.6.2.02	16,879.31 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	137,434.32 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	664,782.50 DOP	Vencido	CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-02414 MANTENIMIENTO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2023 11:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/06/2023 10:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/06/2023 12:37:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/06/2023 12:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	09/06/2023 15:58:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA REQ.-02414 MANTENIMIENTO.pdf		Download
SOLICITUD COMPRA REQ.-02414 MANTENIMIENTO.pdf		Download
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-02414 MANTENIMIENTO.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1388222

13/06/2023 14:14

475,870.12 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/06/2023 14:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dos-García, SRL

123,900 Pesos Dominicanos

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Rayamel Group, SRL

137,434.32 Pesos Dominicanos

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Khalicco Investments, SRL

214,535.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
563,375.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE LEVINTON

100

150

15,000.00

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES SENCILLO

100

150

15,000.00

39121504 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLE

100

150

15,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED

300

150

45,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE ROJO #12

1,500

8.5

12,750.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE BLANCO #12

1,500

8.5

12,750.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE NEGRO #12

1,500

8.5

12,750.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE 3M

130

6,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE GOMA

250

1,250.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 2x2

100

1,200

120,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 8

450

22,500.00

39121001 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

TRANSFORMADORES DE 72 A 96v DC 24w

1,900

95,000.00

39121001 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

TRANSFORMADORES DE 60 a 80vDC 60W

100

1,100

110,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

TUBO DE SILICONA ANTIALGAS

550

5,500.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2x1/4

175

4,375.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

LLAVE DE LAVAMANOS

600

15,000.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHA POSTRADA

850

8,500.00

30161907 - Escaleras

2.7.1.2.01

ESCALERA DE 8 PIES

4,500

9,000.00

30161907 - Escaleras

2.7.1.2.01

ESCALERA DE 10 PIES

7,500

15,000.00

30161907 - Escaleras

2.7.1.2.01

ESCALERA DE 12 PIES

8,500

17,000.00

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

CARRO DE 2 A 4 RUEDAS

2,750

5,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1388222	Informe final de la selección DO1.AWD.1388222	13/06/2023 14:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.459814	La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2023-0053 publicada por Hospital Docente Padre Billini	13/06/2023 11:53 (UTC -4 hours)	Detail