Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,600 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0056
Request Name:
ADQUSICION DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, JUEGO Y NUEZ MOSCADA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, JUEGO Y NUEZ MOSCADA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2023 10:45:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2023 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2023 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2023 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2023 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,251.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
81,251.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO INDUSTRIAS
81,251.04
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
119
1
81,251.00
DOP
Vencido
COMPROMISO INDUSTRIAS BANILEJAS 0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2023 12:14:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/06/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ALIMENTOS Y BEBIDAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD ALIMENTOS Y BEBIDAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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preventivo cafe 0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1385414
06/06/2023 12:26
164,601.04 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2023 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Pensakola, SRL
12,500 Dominican Pesos
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Juan Valentin Caraballo Moscoso
58,850 Dominican Pesos
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Agua de Altura Premium, SRL
12,000 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
81,251.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTO Y BEBIDA
-
Subtotal
164,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LIBRA
325
LB
250
81,250.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA
100
UD
125
12,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
300
UD
40
12,000.00
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGO
15
CAJ
1,020
15,300.00
7
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
NUEZ MOSCADA
10
UD
150
1,500.00
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR
12
UD
3,400
40,800.00
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
FUNDAS DE MENTAS
5
UD
250
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385414
Informe final de la selección DO1.AWD.1385414
06/06/2023 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.458293
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0056 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
06/06/2023 12:14
(UTC -4 hours)
Detail