Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,638.6 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-UC-CD-2023-0070   Request Name: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LA ESTACIÓN LOS TRES OJOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LA ESTACIÓN LOS TRES OJOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2023 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/06/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2023 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,638.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,779.66  DOP ---- View 2.3.6.1.01 40,683.75  DOP ---- View 2.3.6.4.04 26,374.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 89,634.70  DOP ---- View 2.3.9.8.02 168.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,823.32  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,174.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686068005621G3Gwh 7 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2023 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC060623-001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC060623-002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1385218 06/06/2023 14:27 198,993.54 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2023 14:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Bacesmos, SRL 198,993.54 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4 -         Subtotal 168,638.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 225 UD 53.21 11,972.25         2 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA 2 M 2,002 4,004.00         3 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA TRITURADA 5 M 3,400 17,000.00           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 1/2 0.5 M 1,732.2 866.10         5 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 VARILLA 0.5 Q 5,018.83 2,509.42           6 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.06 ALAMBRE DULCE PICAO 5 LB 100.84 504.20         7 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 AROS DE 12X15 15 UD 56 840.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 50 UD 574.23 28,711.50           9 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 SEGUETA 2 UD 84 168.00         10 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 1.5 M 3,003 4,504.50         11 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO D/ACERO 1 LB 118.65 118.65         12 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DULCE 1 LB 83.48 83.48           13 40142120 - Tubería de zin(...)40142120 - Tubería de zinc 2.3.6.3.06 TUBO HG CUADR. 2X2X20(1.5MM) 14 UD 1,868.65 26,161.10           14 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 ALUZINC NAT. 40PULG. CAL 26 (0.51MM) 16 UD 3,360 53,760.00         15 40141705 - Caños 2.3.6.3.04 CAÑOS DE ALUZINC 16 PULG. X 10 5 UD 1,483.48 7,417.40         16 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ALIZINC MAD 14X1 HEXAG GALV 1,000 UD 4.74 4,740.00           17 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA UNIVERSAL 613 3/32 10/1 1 UD 1,174.57 1,174.57           18 30101512 - Ángulos de zin(...)30101512 - Ángulos de zinc 2.3.6.3.06 BARRA LISA PULG.X20 CUAD. 1 UD 777.85 777.85           19 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR 6 UD 296.61 1,779.66           20 27111802 - Nivel 2.3.6.3.04 NIVEL TOTAL 24 PULG./60CM 1 UD 949.15 949.15           21 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COPA 3/8 1 UD 140 140.00           22 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA CONC BOSCH 1 UD 456.77 456.77 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1385218 Informe final de la selección DO1.AWD.1385218 06/06/2023 14:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.458327 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0070 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 06/06/2023 14:23 (UTC -4 hours) Detail