Contract Notice Detail
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Base Total Price:
131,002.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0299
Request Name:
INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2023 12:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,543.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
64,024.44
DOP
----
View
2.3.6.3.04
279.66
DOP
----
View
2.3.9.8.02
15,399.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,541.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,251.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,048.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
130,543.40
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686150086223GX9zf
1
130,543.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2023 13:20:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondos INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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Especificaciones Tecnicas INSUMOS VARIOS MANTENIMIENTO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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31052023__HOSPITAL TRAUMATOLÓGiCO DR. NEVARIAS LORA.pdf
Other
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31052023_TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1384319
05/06/2023 13:30
130,543.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/06/2023 13:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&E Electricos y Plomeria, SRL
130,543.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
131,002.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cerradura puerta de hierro
6
UD
2,814.3
16,885.80
2
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
Angulares de 1-1/2 *1/8
4
UD
1,530.46
6,121.84
3
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.06
Perfiles galvanizado 2*2
2
UD
2,702.2
5,404.40
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena P/Metal 5/32
3
UD
93.22
279.66
5
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Disco de corte 7*1/ 16*7/8
25
UD
336.3
8,407.50
6
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Disco de pulir 4-1/2
25
UD
199.42
4,985.50
7
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Varilla P/Soldar 3/32
20
UD
152.22
3,044.40
8
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Bota de goma #8 # 41
4
UD
1,032.5
4,130.00
9
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Bota de goma # 9 # 42
1
UD
1,032.5
1,032.50
10
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02
Gafas P/soldar
2
UD
1,003
2,006.00
11
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
Cable de goma 12/3
500
FT
48
24,000.00
12
30101705 - Vigas de acero
(...)
30101705 - Vigas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Plancha de tola 1/8
6
UD
8,242.3
49,453.80
13
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
PVC transparente
1
GAL
5,251
5,251.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1384319
Informe final de la selección DO1.AWD.1384319
05/06/2023 13:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.457973
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0299 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
05/06/2023 13:20
(UTC -4 hours)
Detail