Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
274,455 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA; DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2023 10:05:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.9.1.01
Budget Total Value
258,126.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
139,996.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,788.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
15,930.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
94,411.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
258,126.42
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DP-0128-23
1
258,126.42
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2023 17:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/06/2023 13:22:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/06/2023 16:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/06/2023 17:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/06/2023 17:20:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/06/2023 17:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACIÓN.pdf
Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
Download
SOLICITUD DE SERVICIO.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1387745
12/06/2023 17:44
258,126.42 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/06/2023 17:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
258,126.42 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE
-
Subtotal
274,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
24
PAQ
160
3,840.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
36
UD
283
10,188.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN PIEDRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
240
UD
60
14,400.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (REPUESTO) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
UD
700
35,000.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
48
UD
150
7,200.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
800
4,800.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
24
UD
300
7,200.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
GAL
106
5,300.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
90
UD
100
9,000.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
UD
20
600.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
UD
170
8,500.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
60
UD
166
9,960.00
13
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
ESCOBA METALICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
536
6,432.00
14
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
CARRO DE CARGA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
15,000
15,000.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO, PRESENTACIÓN EN FARDO 12/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
UD
1,600
48,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA,PRESENTACIÓN EN FARDO 6/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
27
UD
1,680
45,360.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 5 GALONES, PRESENTACIÓN EN FARDO 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
UD
200
5,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 30 GALONES, PRESENTACIÓN EN FARDO 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
UD
400
4,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 60 GALONES, PRESENTACIÓN EN FARDO 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
UD
1,387
34,675.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1387745
Informe final de la selección DO1.AWD.1387745
12/06/2023 17:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459633
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2023-0018 publicada por Liga Municipal Dominicana
12/06/2023 17:16
(UTC -4 hours)
Detail